ИП на УСН предоставляет ООО на ОСНО услуги по договору субподряда: как уплачивать НДС?

Comments

• Цитата: Помогите, пожалуйста, разобраться с НДС.  Я ИП на УСН. Предоставляю услуги ООО с ОСН по договору субподряда. Заказчик утверждает, что при взаиморасчете ему придется оплатить НДС дважды и за себя, и за меня. Так ли это?

  Добрый день
  Вы заключили договор с ООО и в сумме предусмотрели НДС?Вы не плательщик этого налога(ст.346.11 НК) и у вас нет обязанности указывать налог.Про какой взаиморасчет речь?
• Да, в договоре прописано - такая-то сумма с учетом НДС. Это фиксированная сумма, которую получил ООО как подрядчик за тот объем работ, который я выполняю для него по договору субподряда. Оплата должна происходить поэтапно. Теперь, когда часть работ выполнена и надо переводить деньги на мой р/счет, Заказчик утверждает, что ему придется перевести мне меньшую сумму, так как я на УСН, а ему придется платить НДС с этой суммы дважды - за себя и за меня.
• Цитата: Да, в договоре прописано - такая-то сумма с учетом НДС. Это фиксированная сумма, которую получил ООО как подрядчик за тот объем работ, который я выполняю для него по договору субподряда.

  Это вы про какой договор?Тот,что ваш заказчик подписал со своим заказчиком?
  Но должен быть еще договор между вашей фирмой и той,от кого вы получили заказ.Вот в этом договоре тоже сумма указана с НДС?
• юлия79, да. Но этот договор, в котором сумма указана с НДС, заключался со мной как с физ лицом. Было решено, пока работы выполняются, создать мною юр.лицо. Что я и сделала. Но, при регистрации ИП я оформила УСН. Может быть, есть смысл составить новый договор со мной, теперь как с ИП и в нем как-то урегулировать этот вопрос с НДС? Как я понимаю, сумма ,  которую мне заплатит подрядчик, теперь в любом случае уменьшится?
• Добрый день.
  

  Цитата: Но этот договор, в котором сумма указана с НДС, заключался со мной как с физ лицом.

  Физлица не являются плательщиками НДС, ни при каких условиях, данное условие договора ничтожно. 
  

  Цитата: Заказчик утверждает, что при взаиморасчете ему придется оплатить НДС дважды и за себя, и за меня.

  Какой умный у вас заказчик.... НДС он заплатит один раз - за себя. Вычет по НДС никто ему не обязан предоставлять.

  Цитата: Как я понимаю, сумма ,  которую мне заплатит подрядчик, теперь в любом случае уменьшится?

  Цена определена договором, ваш контрагент не может в одностороннем порядке ее менять. Цена в договоре указана в каком виде - ХХ рублей в том числе НДС YY рублей?
• Цитата: Но этот договор, в котором сумма указана с НДС, заключался со мной как с физ лицом.

  Добрый день
  ФЛ не являются плательщиками налога(ст.143 НК)
  

  Цитата: Было решено, пока работы выполняются, создать мною юр.лицо. Что я и сделала. Но, при регистрации ИП я оформила УСН. Может быть, есть смысл составить новый договор со мной, теперь как с ИП и в нем как-то урегулировать этот вопрос с НДС?

  Да,нужно перезаключить.А зачем НДС указывать,если вы не плательщик.🤯
  
  

  Цитата: Как я понимаю, сумма ,  которую мне заплатит подрядчик, теперь в любом случае уменьшится?

  Если в договоре будет указан налог и вы выделите его в документах от ИП на УСН,то обязаны будете его перечислить в бюджет.(п.5 ст.173 НК),да еще и сдать декларацию и только от ТКС.Т.е. эта сумма не будет ваши доходом.
• Naaatta, "Цена определена договором, ваш контрагент не может в одностороннем порядке ее менять. Цена в договоре указана в каком виде - ХХ рублей в том числе НДС YY рублей? "
  
  Да, в том договоре, где я как  физ лицо, так и написано "Общая стоимость работ составляет ХХ рублей, в том числе НДС 18%.
  
  юлия79, что такое ТКС? Можно ли вообще при заключении нового договора со мной, как с ИП, вообще избежать темы НДС??
• Цитата: что такое ТКС?

  ТКС-телекоммуникационные системы,иначе говоря вам нужно заключить договор со спецоператором и через него сдать отчет в ИФНС,т.е. на это нужно будет потратить деньги.На бумаге или почтой сдать нельзя,такая декларация будет считаться не представленной.
  http://xn-------43dpmgfygnbiwrc4dnqq7hk9gd.ru.nds.monster/index.php?id=120498
  
  

  Цитата: Можно ли вообще при заключении нового договора со мной, как с ИП, вообще избежать темы НДС??

  Проговорите этот момент с заказчиком и объясните,что у вас УСН.Обговорите "новую" стоимость без налога.
• юлия79, спасибо большое) Более-менее стало что-то понятно.
  
  Naaatta,  "Цена определена договором, ваш контрагент не может в одностороннем порядке ее менять. Цена в договоре указана в каком виде - ХХ рублей в том числе НДС YY рублей? "
  
  Да, в договоре, где я как физ.лицо, так и сказано : Общая стоимость работ составляет ХХ рублей, в там числе НДС 18%.